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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 774.958,77 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 06/01/2025 ( Total R$ 79.500,00 ) |
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0000021/2025
| Original | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | R$ 13.500,00 |
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0000020/2025
| Original | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | R$ 26.000,00 |
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0000010/2025
| Original | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | R$ 40.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 79.500,00
Total R$ 79.500,00 |
| | | Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 888,89 ) |
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0000019/2024
| Anulacao | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | -R$ 888,89 |
| | | | | | | Total -R$ 888,89
Total -R$ 888,89 |
| | | Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.041,62 ) |
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0000018/2024
| Reforco | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | R$ 1.041,62 |
| | | | | | | Total R$ 1.041,62
Total R$ 1.041,62 |
| | | Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.026,07 ) |
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0000012/2024
| Reforco | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | R$ 2.026,07 |
| | | | | | | Total R$ 2.026,07
Total R$ 2.026,07 |
| | | Data: 03/01/2024 ( Total R$ 72.000,00 ) |
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0000019/2024
| Original | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | R$ 14.000,00 |
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0000018/2024
| Original | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | R$ 23.000,00 |
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0000012/2024
| Original | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | R$ 35.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 72.000,00
Total R$ 72.000,00 |
| | | Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 4.161,19 ) |
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0000015/2023
| Anulacao | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | -R$ 2.524,29 |
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0000014/2023
| Anulacao | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES | -R$ 1.636,90 |
| | | | | | | Total -R$ 4.161,19
Total -R$ 4.161,19 |
| | | Data: 01/12/2023 ( Total R$ 778,91 ) (Continua na próxima página) |
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0000007/2023
| Reforco | 002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.006 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | R$ 778,91 |