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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Viçosa - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 54.000,00 )
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 28.000,00 )
   0000018/2025 Reforco002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 28.000,00
       Total R$ 28.000,00
Total R$ 28.000,00
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 26.000,00 )
   0000017/2025 Reforco002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 5.000,00
   0000017/2025 Reforco002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 21.000,00
       Total R$ 26.000,00
Total R$ 26.000,00
       Total R$ 54.000,00
Total R$ 54.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 160.246,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 18.065,23 )
   0000018/2025 0001266/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.132,29
   0000018/2025 0001263/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 8.511,23
   0000019/2025 0001262/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.618,80
   0000017/2025 0001260/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 6.802,91
        Total R$ 18.065,23
Total R$ 18.065,23
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 18.780,99 )
   0000018/2025 0001136/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.132,29
   0000019/2025 0001119/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.765,36
   0000018/2025 0001118/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 9.080,43
   0000017/2025 0001117/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 6.802,91
        Total R$ 18.780,99
Total R$ 18.780,99
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 17.786,58 )
   0000018/2025 0001022/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.094,55
   0000018/2025 0001018/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 8.270,32
   0000019/2025 0001017/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.618,80
   0000017/2025 0001015/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 6.802,91
        Total R$ 17.786,58
Total R$ 17.786,58
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 17.786,58 ) (Continua na próxima página)
   0000018/2025 0000860/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.132,29
   0000019/2025 0000858/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.618,80
   0000018/2025 0000856/2025 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 8.232,58
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 289.824,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 29.175,92 )
   0001266/2025 0001816/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.132,29
   0001815/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 853,64
   0001263/2025 0001814/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 8.232,58
   0001262/2025 0001813/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.618,80
   0001260/2025 0001812/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 6.802,91
   0001811/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 10.535,70
         Total R$ 29.175,92
Total R$ 29.175,92
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 30.809,52 )
   0001136/2025 0001628/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.132,29
   0001627/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 853,64
   0001119/2025 0001626/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.765,36
   0001118/2025 0001625/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 9.080,43
   0001117/2025 0001624/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 6.802,91
   0001623/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 11.174,89
         Total R$ 30.809,52
Total R$ 30.809,52
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 29.175,92 ) (Continua na próxima página)
   0001022/2025 0001448/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.094,55
   0001444/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 825,18
   0001018/2025 0001447/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 8.270,32
   0001017/2025 0001446/2025 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.004 - MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORESR$ 1.618,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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