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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA COORDENAR E EXECUTAR CONCURSO PUBLICO, INCLUINDO CONTRATACAO DE PESSOAL DE APOIO, ELABORACAO E APLICACAO DE PROVAS, PERICIA MEDICA DE CANDIDATOS COM DEFICIENCIA E PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICACAO, CONFORME PRC Nº 95/2024, CONTRATO Nº 30/2024 E DISPENSA Nº 43/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO	contratacao de instituicao para prestacao de servico tecnico- especializado na coordenacao, organizacao,planejamento, execucao e realizacao de concurso publico, incluidos a contratacao de todo pessoal (apoio, fiscais) responsavel pela elaboracao, impressao, aplicacao das provas, pericia medica dos candidatos que se declararem com deficiencia e procedimento de heteroidentificacao para verificacao da condicao declarada para concorrer as vagas reservadas aos ca	1,0000	R$ 185.948,60	R$ 185.948,60
					Total Geral R$ 185.948,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/08/2025	0000865/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 58.850,58
29/10/2025	0001214/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 78.467,44
				Total Geral R$ 137.318,02

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/08/2025	0000865/2025	0001262/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 58.850,58
31/10/2025	0001214/2025	0001695/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 78.467,44
						Total Geral R$ 137.318,02

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho