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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE IMAGENS E SOM, PELA TV VICOSA, CANAL 13 VHF, CANAL DE TELEVISAO ABERTA, GRAVACAO DE IMAGENS E SOM, DAS REUNIOES ORDINARIAS, ALEM DE TRANSMISSAO PELA RADIO E VIA INTERNET, AUDIENCIAS PUBLICAS E SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA COM INTERPRETES, LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 03/02 A 31/12 DE 2025, CONF. PROCESSO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 07/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 03/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TRANSMISSAO	Transmissao ao vivo de imagens e som	42,0000	R$ 5.636,28	R$ 236.723,76
Servico	AUDIENCIAS		30,0000	R$ 3.108,80	R$ 93.264,00
Servico	INTERPRETE REUNIAO ORDINARIA		378,0000	R$ 118,86	R$ 44.929,08
Servico	INTERPRETES AUDIENCIAS AVULSAS		120,0000	R$ 130,74	R$ 15.688,80
Servico	INTERPRETES AUDIENCIAS PUBLICAS		52,0000	R$ 130,74	R$ 6.798,48
Servico	INTERPRETES CUSTOS FIXOS		12,0000	R$ 80,90	R$ 970,80
					Total Geral R$ 398.374,92

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2025	0000144/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 26.496,89
31/03/2025	0000260/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 34.594,03
29/04/2025	0000364/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 20.445,59
29/05/2025	0000511/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 30.313,68
30/06/2025	0000660/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 42.004,04
21/07/2025	0000782/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 13.865,37
27/08/2025	0000941/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 30.465,42
25/09/2025	0001100/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 30.594,56
30/10/2025	0001206/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 34.224,37
				Total Geral R$ 263.003,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2025	0000144/2025	0000239/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 26.496,89
04/04/2025	0000260/2025	0000419/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 34.594,03
30/04/2025	0000364/2025	0000548/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 20.445,59
02/06/2025	0000511/2025	0000757/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 30.313,68
04/07/2025	0000660/2025	0000964/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 42.004,04
28/07/2025	0000782/2025	0001107/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 13.865,37
29/08/2025	0000941/2025	0001314/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 30.465,42
07/10/2025	0001100/2025	0001561/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 30.594,56
04/11/2025	0001206/2025	0001728/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 34.224,37
						Total Geral R$ 263.003,95

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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