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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP.REF.PREST.SERVICO FRETAMENTO DE ONIBUS SAINDO DE VICOSA COM DESTINO A UBA MG DIA 09/08 E A B. H MG DIA 20/09 DE 2024. MEDIANTE LOCACAO VEICULOS TIPO ONIBUS CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS, EM CARATER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DEVENDO O VEICULO ESTAR EM PLENAS CONDICOES DE CIRCULACAO.CF. DISPENSA Nº 24/2024, PRC Nº 47/2024, CONTRATO Nº 20/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS 01	SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA CIDADE DE UBA-MG, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE PARA 44 PESSOAS SENTADAS. (IDA E VOLTA) DATA:09/08/2024	1,0000	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO ONIBUS	LOCACAO DE ONIBUS SERVICOS DE FRETMENTO DE ONIBUS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE PARA 44 PESSOAS SENTADAS.( IDA E VOLTA) DATA:20/09/21024	1,0000	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
					Total Geral R$ 6.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2024	0000900/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 1.800,00
19/08/2024	0000900/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 1.800,00
23/09/2024	0001008/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 4.800,00
23/09/2024	0001008/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 4.800,00
				Total Geral R$ 13.200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2024	0000900/2024	0001384/2024	Original	Orcamentario	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 1.693,80
27/09/2024	0001008/2024	0001543/2024	Original	Orcamentario	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 4.684,80
						Total Geral R$ 6.378,60

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: