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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP. REF. PRESTACAO SERVICO FRETAMENTO DE ONIBUS SAINDO DE VICOSA COM DSTINO A UBA MG DIA 09/08 E A BELO HORIZONTE MG DIA 20/09 DE 2024. MEDIANTE LOCACAO VEICULOS TIPO ONIBUS CAPACIDADE 44 PASSAGEIROS, EM CARATER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DEVENDO O VEICULO ESTAR EM PLENAS CONDICOES DE CIRCULACAO. CONFORME DISPENSA Nº 24/2024, PROCESSO Nº 47/2024, CONTRATO Nº 20/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO	Servicos de fretamento de onibus para cidade de Uba-MG, para transporte de passageiros com capacidade para 44 pessoas sentadas. (ida e volta) Data: 09/08/2024	1,0000	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
Servico	PRESTACAO DE SERVICO	LOCACAO DE ONIBUS Servicos de fretamento de onibus para cidade de Belo Horizonte MG, para transporte de passageiros com capacidade para 44 pessoas sentadas. (ida e volta) Data: 20/09/2024	1,0000	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00
					Total Geral R$ 6.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2024	0000900/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 1.800,00
19/08/2024	0000900/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 1.800,00
23/09/2024	0001008/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 4.800,00
23/09/2024	0001008/2024	Original	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 4.800,00
				Total Geral R$ 13.200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2024	0000900/2024	0001384/2024	Original	Orcamentario	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 1.693,80
27/09/2024	0001008/2024	0001543/2024	Original	Orcamentario	004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DA CAMARA	R$ 4.684,80
						Total Geral R$ 6.378,60

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: