TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Viçosa - MG

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 464,38 )
		Data: 31/08/2017 ( Total -R$ 34,70 )
		0000483/2017	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	-R$ 34,70
						Total -R$ 34,70 Total -R$ 34,70
		Data: 25/08/2017 ( Total R$ 322,70 )
		0000483/2017	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	R$ 322,70
						Total R$ 322,70 Total R$ 322,70
		Data: 07/06/2013 ( Total R$ 176,38 )
		0000467/2013	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CAMARA	R$ 176,38
						Total R$ 176,38 Total R$ 176,38
						Total R$ 464,38 Total R$ 464,38
						Total Geral R$ 464,38

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 464,38 )
		Data: 31/08/2017 ( Total R$ 288,00 )
		0000483/2017	0001076/2017	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	R$ 288,00
							Total R$ 288,00 Total R$ 288,00
		Data: 12/06/2013 ( Total R$ 176,38 )
		0000467/2013	0000799/2013	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CAMARA	R$ 176,38
							Total R$ 176,38 Total R$ 176,38
							Total R$ 464,38 Total R$ 464,38
							Total Geral R$ 464,38

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 464,38 )
		Data: 20/09/2017 ( Total R$ 288,00 )
		0001076/2017	0001374/2017	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	R$ 288,00
								Total R$ 288,00 Total R$ 288,00
		Data: 01/07/2013 ( Total R$ 176,38 )
		0000799/2013	0001167/2013	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CAMARA	R$ 176,38
								Total R$ 176,38 Total R$ 176,38
								Total R$ 464,38 Total R$ 464,38
								Total Geral R$ 464,38

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

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