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Câmara Municipal de Viçosa - MG
Atualizado em: 22/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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21/11/20240000S/N/2024  0001833/2024VALOR REFERE-SE AO REPASSE AO TESOURO MUNICIPAL DE IRRF CONFORME DESCONTO FEITO NO PAGAMENTO DA CEMIG PREDIO SEDE, POR SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA18132449000179  R$ 47,13  
19/11/202400DS041/2023  0001832/2024VALOR REFERE-SE AO REPASSE AO TESOURO MUNICIPAL DE IRRF CONFORME DESCONTO FEITO NO PAGAMENTO DA ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA. POR SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA18132449000179  R$ 3,78  
19/11/202400DS041/20230000068/20240001212/20240001830/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GALOES DE 20 LITROS DE AGUAS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES, ESTAGIARIOS E PRESTADORES DE SERVICO, QUE ATUAM NO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONFORME DISPENSA Nº 41/2023, PROCESSO Nº 41/2023, CONTRATO Nº 27/2023, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.ARMAZEM PAIS & FILHOS LTDA41.279.532/0001-97R$ 3.000,00R$ 315,00R$ 311,2230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/202400DS041/2023  0001831/2024VALOR REFERE-SE AO REPASSE AO TESOURO MUNICIPAL DE IRRF CONFORME DESCONTO FEITO NO PAGAMENTO DA ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA. POR SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA18132449000179  R$ 6,84  
19/11/202400DS041/20230000067/20240001211/20240001829/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GALOES DE 20 LITROS DE AGUAS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES, ESTAGIARIOS E PRESTADORES DE SERVICO, QUE ATUAM NOS SETORES DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONFORME DISPENSA Nº 41/2023, PROCESSO Nº 41/2023, CONTRATO Nº 27/2023, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.ARMAZEM PAIS & FILHOS LTDA41.279.532/0001-97R$ 7.500,00R$ 570,00R$ 563,1630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000059/20240000501/20240001210/20240001828/2024VALOR EMP. REF. REEMBOLSO DESP. PGTO. PASSAGEM DE ONIBUS IDA E RETORNO VICOSA MG A BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS NO SETOR PUBLICO, QUE FOI PROMOVIDO PELA PLENUM GESTAO LTDA. NO PERIODO DE 12/11 A 14/11 DE 2024. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.MONICA BERNARDI PELLIZZARO REIS***.565.936-**R$ 199,98R$ 199,98R$ 199,9830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000012/20230000029/20240001209/20240001827/2024VALOR EMP. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E EVENTUAIS PECAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTECAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11 DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2023, PROCESSO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 22/2023.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 3.402,58R$ 360,00R$ 360,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000012/20230000028/20240001208/20240001826/2024VALOR EMP. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PRETO E BRANCO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E EVENTUAIS PECAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTECAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11 DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2023, PROCESSO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 22/2023.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 131.315,96R$ 14.300,00R$ 14.300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000021/2023  0001825/2024VALOR REFERE-SE AO REPASSE AO TESOURO MUNICIPAL DE IRRF CONFORME DESCONTO FEITO NO PAGAMENTO DO POSTO ALBERTO LTDA, POR SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA18132449000179  R$ 0,45  
19/11/20240000021/20230000078/20240001202/20240001824/2024VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO OLEO MOTOR LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VOYAGE PXR 8960, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023, PROCESSO Nº 21/2023, TERMO Nº 01/2024, ADITIVO Nº 01/2024. NO MES DE OUTUBRO DE 2024.POSTO ALBERTO LTDA.21.835.590/0001-42R$ 1.950,00R$ 188,00R$ 187,5530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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