Atualizado em 21/09/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Valor R$ 22.798.153,33 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 3.378.804,76 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 09 - Setembro ( Valor R$ 152.891,44 ) (Continua na próxima página)
    20/09/20170000244/20170001381/2017VALOR EMP. REF. VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ROBERTO ANDRADE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE VICOSA, COM IDA NO DIA 21/09 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.RAIMUNDO DA SILVA GUIMARAES***.253.606-**R$ 286,56
    20/09/20170000242/20170001380/2017VALOR EMP. REF. VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM MIDIAS SOCIAIS PARA O PROJETO PARLAMENTO JOVEM MINAS QUE SERA PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA DE MG, COM IDA NO DIA 20/09 E RETORNO NO DIA 23/09 DE 2017. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.MONICA BERNARDI PELLIZZARO REIS***.565.936-**R$ 1.194,00
    20/09/20170000240/20170001379/2017VALOR EMPENHADO REFERE-SE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR COMO COORDENADORA GERAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE VICOSA, NA PLENARIA ESTADUAL DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM MINAS 2017 QUE SERA REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG,COM IDA NO DIA 20/09 E RETORNO NO DIA 22/09 DE 2017. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.BRENDA DA SILVA SANT UNIONI***.152.226-**R$ 1.432,80
    20/09/20170000019/20150001377/2017VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 2 IMPRESSORAS E COPIADORA PRETO/BRANCO, 1 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2015, PROCESSO Nº19/2015 CONTRATO Nº25/2015, NO MES DE AGOSTO DE 2017.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 1.112,40
    20/09/20170000019/20150001376/2017VALOR EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 3 IMPRESSORAS COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ,PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2015, PROCESSO Nº19/2015 CONTRATO Nº25/2015, NO MES DE AGOSTO DE 2017.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 1.167,60
    20/09/20170CD0063/20170001375/2017VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE FONTE ATX PARA SER TROCADA EM MANUTENCAO QUE SERA REALIZADA NO COMPUTADOR DO GABINETE DO VEREADOR GERALDO LUIS ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 63/2017, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 53,00
    20/09/20170CD0065/20170001374/2017O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ROUPAS DE CHUVA (TRAJE COMPLETO INCLUINDO GALOCHAS) PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CONDUTORES DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 65/2017.NILTON HELENO GONCALVES05.727.580/0001-37R$ 288,00