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Câmara Municipal de Viçosa - MG
Atualizado em: 22/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000077/20240000491/20240001219/2024VALOR EMP. REF. PRESTACAO SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA VEICULAR SENDO, SEXTA REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E TROCA DE PASTILHA DE FREIOS, PARA O VEICULO ONIX RTL9C94, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE AUTOMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA. CONFORME DISPENSA Nº 36/2024, PROCESSO Nº 77/2024. NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A22.776.132/0001-42R$ 640,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000077/20240000492/20240001218/2024VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE PECAS SENDO, VEDADOR NAO ALVEOLAR, FILTRO AR, OLEO E COMBUSTIVEL, SORTIDO COMPOSTO, ADITIVO COMBUSTVEL, LIMPA AR CONDICIONADO E FREIOS, FLUIDO FREIOS, LIMPEZA PRESTACAO, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA VEICULAR REFERENTE A SEXTA REVISAO DO VEICULO ONIX RTL9C94, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE AUTOMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA. CONFORME DISPENSA Nº 36/2024, PROCESSO Nº 77/2024. NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A22.776.132/0001-42R$ 1.605,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000215/20240000505/20240001217/2024VALOR EMPENHADO REFERE-SE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA FUNDACAO CEPET E REUNIAO NA ASSESSORIA DA LIBERTAS. COM IDA NO DIA 21/11 E RETORNO NO DIA 22/11 DE 2024. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.SUELEM VIANA MACEDO***.295.736-**R$ 1.008,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000214/20240000504/20240001216/2024VALOR EMPENHADO REFERE-SE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA FUNDACAO CEPET E REUNIAO NA ASSESSORIA DA LIBERTAS. COM IDA NO DIA 21/11 E RETORNO NO DIA 22/11 DE 2024. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.WAGNER ROSADO PINHEIRO***.487.106-**R$ 1.008,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000213/20240000503/20240001215/2024VALOR EMPENHADO REFERE-SE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA FUNDACAO CEPET E REUNIAO NA ASSESSORIA DA LIBERTAS. COM IDA NO DIA 21/11 E RETORNO NO DIA 22/11 DE 2024. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.EDIMAR MENDES***.328.086-**R$ 1.008,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000060/20240000502/20240001214/2024VALOR EMPENHADO REFERE-SE REEMBOLSO DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO ONIX RTL9C95, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS VEREADORES DANIEL CABRAL E MARLY COELHO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG. NO PERIODO DE 12/11 A 14/11 DE 2024. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.FERNANDO RAPOSO DE MELO***.019.661-**R$ 23,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240DS0011/20200000076/20240001213/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM E OUTRAS DESPESAS DE CORREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONTRATO Nº 9912465065/2020, PROCESSO DE DISPENSA Nº 11/2020, ADITIVO Nº 03/2023, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 77,2330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000059/20240000501/20240001210/2024VALOR EMP. REF. REEMBOLSO DESP. PGTO. PASSAGEM DE ONIBUS IDA E RETORNO VICOSA MG A BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS NO SETOR PUBLICO, QUE FOI PROMOVIDO PELA PLENUM GESTAO LTDA. NO PERIODO DE 12/11 A 14/11 DE 2024. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.MONICA BERNARDI PELLIZZARO REIS***.565.936-**R$ 199,9830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/202400DS041/20230000068/20240001212/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GALOES DE 20 LITROS DE AGUAS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES, ESTAGIARIOS E PRESTADORES DE SERVICO, QUE ATUAM NO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONFORME DISPENSA Nº 41/2023, PROCESSO Nº 41/2023, CONTRATO Nº 27/2023, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.ARMAZEM PAIS & FILHOS LTDA41.279.532/0001-97R$ 315,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/202400DS041/20230000067/20240001211/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GALOES DE 20 LITROS DE AGUAS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES, ESTAGIARIOS E PRESTADORES DE SERVICO, QUE ATUAM NOS SETORES DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, CONFORME DISPENSA Nº 41/2023, PROCESSO Nº 41/2023, CONTRATO Nº 27/2023, NO MES DE OUTUBRO DE 2024.ARMAZEM PAIS & FILHOS LTDA41.279.532/0001-97R$ 570,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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