PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Viçosa - MG
Atualizado em: 16/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
15/05/20250000012/20230000049/20250000468/2025VALOR EMP. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E EVENTUAIS PECAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO PERIODO DE 16/04 A 15/05 DE 2025. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2023, PROCESSO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 22/2023.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 360,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250000012/20230000050/20250000467/2025VALOR EMP. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PRETO E BRANCO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E EVENTUAIS PECAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO PERIODO DE 16/04/2025 A 15/05/2025. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2023, PROCESSO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 22/2023.J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA09.688.360/0001-00R$ 14.300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250000033/20250000284/20250000465/2025VALOR EMP. REF. REEMBOLSO DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO COM O VEICULO ONIX RTL9C94 COR PRETA, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, UTILIZADO PARA CONDUZIR A VEREADORA MARLY COELHO AO AEROPORTO DE CONFINS. NO DIA 14/05 DE 2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009 E Nº 01/2015.FERNANDO RAPOSO DE MELO***.019.661-**R$ 7,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250000007/20250000075/20250000464/2025O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REEMBOLSO PELA VISITA TECNICA IN LOCO PARA REALIZACAO DE AUDITORIA INDEPENDENTE NO PERIODO DE 14/04 A 15/04 DE 2025, NOS DOCUMENTOS HABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, PARA O EXERCICIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021; PROCESSO Nº 07/2021 E CONTRATO Nº 08/2021, ADITIVO Nº 03/2024.LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES01.564.385/0001-82R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/05/20250000072/20240000040/20250000466/2025VALOR EMP. REF. REEMBOLSO DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO COM O VEICULO ONIX RTL9C94 COR PRETA, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, UTILIZADO PARA CONDUZIR A VEREADORA MARLY COELHO AO AEROPORTO DE CONFINS. NO DIA 14/05 DE 2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009 E Nº 01/2015.MARCIO RODRIGUES MARTINS38.488.276/0001-33R$ 4.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/05/20250000025/20250000281/20250000463/2025VALOR EMP. REF. PGTO. TAXA INSCRICAO VEREADORA VANJA ALBINO, PARTICIPAR CURSO SOBRE PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 2025, DIRETRIZES PARA PRESIDENTES, MESAS DIRETORAS, VEREADORES, ASSESSORIA LEGISLATIVA E PROCURADORIAS, QUE SERA PROMOVIDO PELO INSTITUTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA, PERIODO DE 13/05 A 16/05 DE 2025, CIDADE BELO HORIZONTE MG. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 14/2025, PRC. Nº 25/2025.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL21.650.715/0001-60R$ 1.340,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/05/20250000024/20250000280/20250000462/2025VALOR EMP. REF. PGTO. 04 TAXAS INSCRICOES VERS. JOSE ROBERTO, ROBSON SOUZA, CRISTIANO GONCALVES E RONILDO FERREIRA PARTICIPAREM CURSO SOBRE TECNICA E PRATICA LEGISLATIVA, O PASSO A PASSO PARA A CRIACAO DE LEIS COM RESPONSABILIDADE, QUE SERA PROMOVIDO PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, PERIODO 13/05 A 16/05 DE 2025, CIDADE BELO HORIZONTE MG. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2025, PRC. Nº 024/2025.INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA52.835.850/0001-03R$ 3.960,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/05/20250000032/20250000282/20250000460/2025VALOR EMP. REF. PGTO. DESP. TAXI NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DA 40 EDICAO DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, CAPACITACAO E GESTAO ESTRATEGICA AS CHAVES PARA UM MANDATO DE SUCESSO, QUE FOI PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. COM IDA 06/05 E RETORNO 07/05 DE 2025. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.RAPHAEL GUSTAVO DOS SANTOS***.484.576-**R$ 56,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/05/20250000110/20250000283/20250000461/2025VALOR EMPENHADO REFERE-SE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB. DEP, ESTADUAL ANA PAULA SIQUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A RECURSOS AREA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE VICOSA MG E PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. COM IDA 13/05 E RETORNO 14/05 DE 2025. CONFORME RESOLUCAO Nº 015/2009.RAPHAEL GUSTAVO DOS SANTOS***.484.576-**R$ 1.269,1830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/05/20250DS0036/20230000076/20250000449/2025VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), TRAFEGO DE LONGA DISTANCIA UTILIZANDO OUTRAS OPERADORAS NACIONAIS E CELULAR QUE SE DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA MG, CONFORME DISPENSA Nº 36/2023, PROCESSO Nº 36/2023, CONTRATO Nº 18/2023, ADITIVO Nº 01/2024, NO PERIODO 27/03 A 26/04 DE 2025.TELEFONICA BRASIL SA02.558.157/0001-62R$ 680,4730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS