	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 150.320,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 26/03/2025 ( Total -R$ 200,00 )
	0000179/2025	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	-R$ 200,00
					Total -R$ 200,00 Total -R$ 200,00
	Data: 25/03/2025 ( Total -R$ 200,00 )
	0000178/2025	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	-R$ 200,00
					Total -R$ 200,00 Total -R$ 200,00
	Data: 24/03/2025 ( Total R$ 6.360,00 )
	0000179/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 3.180,00
	0000178/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 3.180,00
					Total R$ 6.360,00 Total R$ 6.360,00
	Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.380,00 )
	0000562/2024	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 1.190,00
	0000561/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.190,00
					Total R$ 2.380,00 Total R$ 2.380,00
	Data: 17/04/2024 ( Total -R$ 500,00 )
	0000189/2024	Anulacao	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	-R$ 500,00
					Total -R$ 500,00 Total -R$ 500,00
	Data: 15/04/2024 ( Total R$ 2.380,00 )
	0000189/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 2.380,00
					Total R$ 2.380,00 Total R$ 2.380,00
	Data: 29/01/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
	0000090/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.880,00
					Total R$ 1.880,00 Total R$ 1.880,00
	Data: 23/01/2024 ( Total R$ 940,00 )
	0000081/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 940,00
					Total R$ 940,00 Total R$ 940,00
	Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.690,00 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 150.320,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 150.320,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 26/03/2025 ( Total R$ 2.980,00 )
	0000179/2025	0000250/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 2.980,00
						Total R$ 2.980,00 Total R$ 2.980,00
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 2.980,00 )
	0000178/2025	0000239/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 2.980,00
						Total R$ 2.980,00 Total R$ 2.980,00
	Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.380,00 )
	0000562/2024	0001373/2024	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 1.190,00
	0000561/2024	0001372/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.190,00
						Total R$ 2.380,00 Total R$ 2.380,00
	Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
	0000189/2024	0000372/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.880,00
						Total R$ 1.880,00 Total R$ 1.880,00
	Data: 31/01/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
	0000090/2024	0000055/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.880,00
						Total R$ 1.880,00 Total R$ 1.880,00
	Data: 26/01/2024 ( Total R$ 940,00 )
	0000081/2024	0000046/2024	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 940,00
						Total R$ 940,00 Total R$ 940,00
	Data: 12/12/2023 ( Total R$ 1.690,00 )
	0000653/2023	0001364/2023	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 300,00
	0000652/2023	0001363/2023	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	R$ 1.390,00
						Total R$ 1.690,00 Total R$ 1.690,00
	Data: 29/11/2023 ( Total R$ 3.960,00 ) (Continua na próxima página)
	0000614/2023	0001269/2023	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.980,00
	0000607/2023	0001268/2023	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 990,00
						Total Geral R$ 150.320,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 141.282,56 ) (Continua na próxima página)
	Data: 23/04/2024 ( Total R$ 1.880,00 )
	0000372/2024	0000632/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.880,00
							Total R$ 1.880,00 Total R$ 1.880,00
	Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.789,76 )
	0000055/2024	0000143/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.789,76
							Total R$ 1.789,76 Total R$ 1.789,76
	Data: 26/01/2024 ( Total R$ 894,88 )
	0000046/2024	0000087/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 894,88
							Total R$ 894,88 Total R$ 894,88
	Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.608,88 )
	0001364/2023	0001898/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 285,60
	0001363/2023	0001896/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	R$ 1.323,28
							Total R$ 1.608,88 Total R$ 1.608,88
	Data: 04/12/2023 ( Total R$ 3.769,92 )
	0001269/2023	0001763/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.884,96
	0001268/2023	0001762/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 942,48
	0001267/2023	0001761/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	R$ 942,48
							Total R$ 3.769,92 Total R$ 3.769,92
	Data: 23/11/2023 ( Total R$ 942,48 )
	0001235/2023	0001727/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 942,48
							Total R$ 942,48 Total R$ 942,48
	Data: 30/10/2023 ( Total R$ 4.826,64 )
	0001138/2023	0001548/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	R$ 1.206,66
	0001139/2023	0001538/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 3.619,98
							Total R$ 4.826,64 Total R$ 4.826,64
	Data: 01/09/2023 ( Total R$ 1.190,00 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 141.282,56

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido