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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Viçosa - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 13.081,89 )
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.008,60 )
   0000505/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.008,60
       Total R$ 1.008,60
Total R$ 1.008,60
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 2.108,13 )
   0000290/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 2.108,13
       Total R$ 2.108,13
Total R$ 2.108,13
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 3.530,10 )
   0000258/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 3.530,10
       Total R$ 3.530,10
Total R$ 3.530,10
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 1.605,75 )
   0000548/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.605,75
       Total R$ 1.605,75
Total R$ 1.605,75
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 333,21 )
   0000431/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 333,21
       Total R$ 333,21
Total R$ 333,21
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.890,35 )
   0000424/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 2.890,35
       Total R$ 2.890,35
Total R$ 2.890,35
 Data: 14/02/2023 ( Total R$ 1.605,75 )
   0000107/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.605,75
       Total R$ 1.605,75
Total R$ 1.605,75
       Total R$ 13.081,89
Total R$ 13.081,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 14.687,64 )
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.008,60 )
   0000505/2024 0001217/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.008,60
        Total R$ 1.008,60
Total R$ 1.008,60
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 2.108,13 )
   0000290/2024 0000632/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 2.108,13
        Total R$ 2.108,13
Total R$ 2.108,13
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 3.530,10 )
   0000258/2024 0000535/2024 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 3.530,10
        Total R$ 3.530,10
Total R$ 3.530,10
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 3.211,50 )
   0000548/2023 0001119/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.605,75
   0000548/2023 0001119/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORESR$ 1.605,75
        Total R$ 3.211,50
Total R$ 3.211,50
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 333,21 )
   0000431/2023 0000807/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 333,21
        Total R$ 333,21
Total R$ 333,21
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.890,35 )
   0000424/2023 0000783/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 2.890,35
        Total R$ 2.890,35
Total R$ 2.890,35
 Data: 14/02/2023 ( Total R$ 1.605,75 )
   0000107/2023 0000107/2023 Original002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.605,75
        Total R$ 1.605,75
Total R$ 1.605,75
        Total R$ 14.687,64
Total R$ 14.687,64
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 13.679,04 )
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 2.108,13 )
   0000632/2024 0000981/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 2.108,13
         Total R$ 2.108,13
Total R$ 2.108,13
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 3.530,10 )
   0000535/2024 0000822/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 3.530,10
         Total R$ 3.530,10
Total R$ 3.530,10
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 3.211,50 )
   0001119/2023 0001517/2023 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.605,75
   0001119/2023 0001517/2023 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORESR$ 1.605,75
         Total R$ 3.211,50
Total R$ 3.211,50
 Data: 03/08/2023 ( Total R$ 333,21 )
   0000807/2023 0001092/2023 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 333,21
         Total R$ 333,21
Total R$ 333,21
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.890,35 )
   0000783/2023 0001068/2023 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 2.890,35
         Total R$ 2.890,35
Total R$ 2.890,35
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 1.605,75 )
   0000107/2023 0000186/2023 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.R$ 1.605,75
         Total R$ 1.605,75
Total R$ 1.605,75
         Total R$ 13.679,04
Total R$ 13.679,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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