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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 208.585,21 ) (Continua na próxima página)
	Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 15.510,65 )
	0000136/2025	Anulacao	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	-R$ 37.459,80
	0000662/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 21.949,15
					Total -R$ 15.510,65 Total -R$ 15.510,65
	Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 85.959,29 )
	0000128/2025	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	-R$ 46.500,35
	0000129/2025	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	-R$ 39.458,94
					Total -R$ 85.959,29 Total -R$ 85.959,29
	Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 101.469,94 )
	0000136/2025	Anulacao	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	-R$ 37.459,80
	0000128/2025	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	-R$ 46.500,35
	0000129/2025	Anulacao	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	-R$ 39.458,94
	0000662/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 21.949,15
					Total -R$ 101.469,94 Total -R$ 101.469,94
	Data: 01/12/2025 ( Total R$ 5.211,00 )
	0000136/2025	Reforco	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 5.211,00
					Total R$ 5.211,00 Total R$ 5.211,00
	Data: 13/10/2025 ( Total R$ 2.880,00 )
	0000136/2025	Reforco	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 2.880,00
					Total R$ 2.880,00 Total R$ 2.880,00
	Data: 01/08/2025 ( Total R$ 440,00 )
	0000136/2025	Reforco	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 440,00
					Total R$ 440,00 Total R$ 440,00
	Data: 02/06/2025 ( Total R$ 260,00 )
	0000136/2025	Reforco	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 260,00
					Total R$ 260,00 Total R$ 260,00
					Total Geral R$ 208.585,21

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 298.028,78 ) (Continua na próxima página)
	Data: 22/12/2025 ( Total R$ 25.257,95 )
	0000129/2025	0001493/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 1.113,90
	0000128/2025	0001492/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	R$ 2.194,90
	0000662/2025	0001491/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 21.949,15
						Total R$ 25.257,95 Total R$ 25.257,95
	Data: 08/12/2025 ( Total R$ 12.911,70 )
	0000136/2025	0001410/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 12.911,70
						Total R$ 12.911,70 Total R$ 12.911,70
	Data: 04/11/2025 ( Total R$ 17.175,24 )
	0000136/2025	0001246/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 14.936,28
	0000129/2025	0001245/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 2.238,96
						Total R$ 17.175,24 Total R$ 17.175,24
	Data: 13/10/2025 ( Total R$ 9.297,10 )
	0000129/2025	0001166/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 2.260,70
	0000136/2025	0001165/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 7.036,40
						Total R$ 9.297,10 Total R$ 9.297,10
	Data: 08/09/2025 ( Total R$ 16.481,84 )
	0000136/2025	0001025/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 16.481,84
						Total R$ 16.481,84 Total R$ 16.481,84
	Data: 29/08/2025 ( Total R$ 1.097,45 )
	0000136/2025	0000948/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.097,45
						Total R$ 1.097,45 Total R$ 1.097,45
	Data: 11/08/2025 ( Total R$ 17.138,91 )
	0000129/2025	0000911/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 1.269,00
	0000136/2025	0000910/2025	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 15.869,91
						Total R$ 17.138,91 Total R$ 17.138,91
						Total Geral R$ 298.028,78

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 256.682,95 ) (Continua na próxima página)
	Data: 22/12/2025 ( Total R$ 23.388,86 )
	0001493/2025	0002081/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 1.087,17
	0001492/2025	0002080/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.005 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO SERVIDORES	R$ 2.142,22
	0001491/2025	0002079/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 20.159,47
							Total R$ 23.388,86 Total R$ 23.388,86
	Data: 17/12/2025 ( Total R$ 11.956,23 )
	0001410/2025	0001997/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 11.956,23
							Total R$ 11.956,23 Total R$ 11.956,23
	Data: 10/11/2025 ( Total R$ 15.904,28 )
	0001246/2025	0001767/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 13.719,05
	0001245/2025	0001766/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 2.185,23
							Total R$ 15.904,28 Total R$ 15.904,28
	Data: 21/10/2025 ( Total R$ 8.609,11 )
	0001166/2025	0001655/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 2.206,44
	0001165/2025	0001654/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 6.402,67
							Total R$ 8.609,11 Total R$ 8.609,11
	Data: 16/09/2025 ( Total R$ 15.262,19 )
	0001025/2025	0001502/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 15.262,19
							Total R$ 15.262,19 Total R$ 15.262,19
	Data: 02/09/2025 ( Total R$ 16.886,88 )
	0000948/2025	0001346/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 1.016,25
	0000911/2025	0001344/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.007 - VIAGEM, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS COMISSIONADOS.	R$ 1.238,55
	0000910/2025	0001343/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	4.002 - VIAGENS, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO VEREADORES	R$ 14.632,08
							Total R$ 16.886,88 Total R$ 16.886,88
	Data: 09/07/2025 ( Total R$ 10.241,52 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 256.682,95

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA ( Total R$ 219.600,00 )
	19/01/2023	000001/2023	2- Compras e Servicos	SOLICITACAO DE ABERTURA PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO , OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA, PESSOA JURIDICA , PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA.ATUALMENTE A CAMARA POSSUI 2 SERVIDORES COM A FUNCAO DE MOTORISTA EM SEU QUADRO DE FUNCIONARIOS.POREM ,ATUALMENTE , APENAS UM REALIZA EFETIVAMENTE O TRANSPORTE DOS AGENTES PUBLICOS DA CASA LEGISLATIVA.EM VIRTUDE DA CONDICAO DE SAUDE DE UM DOS MOTORISTAS.	TERMINO DE PRAZO	R$ 109.800,00
	19/01/2023	000001/2023		SOLICITACAO DE ABERTURA PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO , OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA, PESSOA JURIDICA , PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA.ATUALMENTE A CAMARA POSSUI 2 SERVIDORES COM A FUNCAO DE MOTORISTA EM SEU QUADRO DE FUNCIONARIOS.POREM ,ATUALMENTE , APENAS UM REALIZA EFETIVAMENTE O TRANSPORTE DOS AGENTES PUBLICOS DA CASA LEGISLATIVA.EM VIRTUDE DA CONDICAO DE SAUDE DE UM DOS MOTORISTAS.	Vigente	R$ 109.800,00
						Total R$ 219.600,00 Total R$ 219.600,00
						Total Geral R$ 219.600,00

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