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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: SALGADOS, SANDUICHE, HOT DOG, CIGARRETE, HAMBURGUER ASSADO, ESFIRRA, PAO DE FRIOS, PAO DE CEBOLA, MINI PUDIM, SALADA DE FRUTAS, FOCACCIA, BOLO, TORTAS, BOMBONS, DOCES REFRIGERANTES E SUCO PARA SEREM UTILIZADOS NAS AUDIENCIAS PUBLICAS, SESSOES ORDINARIAS E EVENTOS DA C.M.V. CONF. P.P. Nº 05/2022, PRC. Nº 06/2022, CONTRATO Nº 09/2023. PERIODO MAR A DEZ 2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SALGADO TIPO CIGARRETE	CONTENDO FARINHA DE TRIGO, OVO, LEITE, FERMENTO, MARGARINA, PRESUNTO, MUSSARELA, QUEIJO PARMESAO(UNIDADE PESANDO 130 GR)	1.000,0000	R$ 6,00	R$ 6.000,00
Material	SALGADO TIPO HAMBURGER ASSADO		1.000,0000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
Material	SALGADO TIPO ESFIRRA FECHADA120		1.000,0000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
Material	SALGADO TIPO PAO DE FRIOS120GR	FARINHA DE TRIGO, OVO, LEITE, BATATA, FERMENTO.	1.000,0000	R$ 6,50	R$ 6.500,00
Material	SALGADO TIPO PAO DE CEBOLA 120 GR		1.000,0000	R$ 7,00	R$ 7.000,00
Material	SALADA DE FRUTAS EM POTE 160GR		427,0000	R$ 7,50	R$ 3.202,50
Material	MINI PUDIM		799,0000	R$ 7,50	R$ 5.992,50
Material	DOCES VARIADOS	CONTENDO TIPO, COCO, DOCE DE LEITE, BRIGADEIRO, LEITE NINHO, AMENDOIN, OLHO DE SOGRA, 60GR.	500,0000	R$ 5,00	R$ 2.500,00
Material	BOMBONS	SABORES, UVA, MORANGO, COCO, COCHOLATE E AMENDOIN, 100GR.	427,0000	R$ 8,00	R$ 3.416,00
Material	BOLO	SABORES BROA DE FUBA, CENOURA	74,6180	R$ 32,90	R$ 2.454,93
Material	TORTA	TORTA DE CHOCOLATE PRETO, TROTA DE CHOCOLATE BRANCO, TROTA DE MOUSE DE MORANGO, TORTA DE LIMAO E TORTA SALGADA DE PAO DE FORMA.	8,7570	R$ 55,00	R$ 481,63
Material	TORTA DE FRANGO		24,6850	R$ 50,00	R$ 1.234,25
Material	TORTA TIPO FOCACCIA		54,3560	R$ 50,00	R$ 2.717,80
Material	TORTA TIPO QUIBE ASSADO		84,4470	R$ 50,00	R$ 4.222,35
Material	SUCO DE CAIXA 1 LITRO		190,0000	R$ 8,00	R$ 1.520,00
Material	REFRIGERANTE COM EXTRATO DE GUARANA	GARRAFA DE 2 LITROS	401,0000	R$ 11,50	R$ 4.611,50
Material	SALGADOS ASSADOS	EMPADA RECHEIO DE FRANGO, EMPADA RECHEIO DE QUEIJO, ENROLADINHO RECHEIO BACON, ENROLADINHO RECHEIO PIZZA, ENROLADINHO RECHEIO QUEIJO, ENROLADINHO RECHEIO DE SALSICHA, ESFIRRA RECHEIO DE FRANGO, ESFIRRA RECHEIO DE PIZZA, ESFIRRA RECHEIO DE CARNE, PAO DE QUEIJO RECHEIO DE FRANGO, PAO DE QUEIJO RECHEIO DE PIZZA, PAO DE QUEIJO SIMPLES, PASTEL DE GUARANA, PASTEL DE MILHO, CROISSANT RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO.	7.428,0000	R$ 0,85	R$ 6.313,80
Material	SALGADO FRITO	CASULO DE QUEIJO, CIGARRETE, COXINHA, CROQUETE DE MILHO, PASTEL DE ANGU, QUIBE, RISOLE DE CARNE, BOLINHO DE BACALHAU.	11.345,0000	R$ 0,85	R$ 9.643,25
Material	REFRIGERANTE COM EXTRATO DE NOZ DE COLA	REFRIGERANTE COM EXTRATO DE NOZ DE COLA GARRAFA DE 2 LITROS	400,0000	R$ 13,50	R$ 5.400,00
Material	MINI-SANDUICHE	TIPO PAO CONTENDO/; PAO DE BATATA, FRANGO, MUSSARELA, CENOURA, ALFACE E TOMATE.	2.558,0000	R$ 1,10	R$ 2.813,80
					Total Geral R$ 112.114,43

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2023	0000310/2023	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 2.585,75
03/04/2023	0000332/2023	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 4.232,10
02/05/2023	0000435/2023	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 3.985,71
02/06/2023	0000560/2023	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 6.583,79
04/07/2023	0000702/2023	Original	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 4.601,90
				Total Geral R$ 21.989,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2023	0000310/2023	0000448/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 2.585,75
25/04/2023	0000332/2023	0000525/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 4.232,10
04/05/2023	0000435/2023	0000599/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 3.985,71
07/06/2023	0000560/2023	0000768/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 6.583,79
06/07/2023	0000702/2023	0000945/2023	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	R$ 4.601,90
						Total Geral R$ 21.989,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: