Portal da Transparência da Câmara de Viçosa

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ASSINATURA PERIODICA COM ENTREGA SEMANAL DO JORNAL FOLHA DA MATA, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, COM A FINALIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES DE IMPRENSA DO PODER LEGISLATIVO, PELO PERIODO DE 28/05/2022 A 31/12/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º03/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ASSINATURA PERIODICA COM ENTREGA SEMANAL	ENTREGA SEMANAL PERIODO DE 28/05/2022 A 31/12/2022	1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
					Total Geral R$ 90,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2022	0001497/2022	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 90,00
				Total Geral R$ 90,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2023	0001497/2022	0000070/2023	Original	Restos a Pagar Processados	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 90,00
						Total Geral R$ 90,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: