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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP. REF. PRESTACAO SERVICOS TRANSMISSAO AO VIVO DE IMAGENS E SOM, PELA TV VICOSA, CANAL 13 VHF, CANAL DE TELEVISAO ABERTA, GRAVACAO DE IMAGENS E SOM, DAS REUNIOES ORDINARIAS, ALEM DE TRANSMISSAO PELA RADIO E VIA INTERNET, AUDIENCIAS PUBLICAS E SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA COM INTERPRETES, LEGISLATIVO, PERIODO DE 03/02 A 31/12 DE 2026, CONF. PROCESSO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 07/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 03/2025, ADITIVO Nº 01/2026.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	INTERPRETES CUSTOS FIXOS		12,0000	R$ 86,05	R$ 1.032,60
Servico	INTERPRETES AUDIENCIAS PUBLICAS		52,0000	R$ 135,84	R$ 7.063,48
Servico	INTERPRETES AUDIENCIAS AVULSAS		120,0000	R$ 135,84	R$ 16.300,33
Servico	INTERPRETE REUNIAO ORDINARIA		378,0092	R$ 123,49	R$ 46.680,36
Servico	TRANSMISSAO	Transmissao ao vivo de imagens e som	45,0000	R$ 5.856,09	R$ 263.524,01
Servico	AUDIENCIAS		30,0000	R$ 3.229,98	R$ 96.899,30
					Total Geral R$ 431.500,08

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2026	0000156/2026	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 23.536,45
31/03/2026	0000280/2026	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 39.081,36
				Total Geral R$ 62.617,81

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/03/2026	0000156/2026	0000305/2026	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 23.536,45
						Total Geral R$ 23.536,45

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho