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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS, PROCESSOS E DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA, FACILITADO A COLETA DE ASSINATURAS, AUTENTIFICACOES E ORGANIZACOES DOS DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA. CONFORME DISPENSA Nº 20/2025, PROCESSO Nº 55/2025, CONTRATO Nº 33/2025. NO PERIODO DE 17/10 A 31/12 DE 2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	CARIMBO AUTOMATICO 304 59X23MM	10,0000	R$ 45,00	R$ 450,00
Material	CARIMBO AUTOMATICO 315 69X10MM PRETO	2,0000	R$ 47,00	R$ 94,00
Material	CARIMBO AUTOMATICO 302 38X14MM PRETO	22,0000	R$ 29,00	R$ 638,00
Material	CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 343 43X43MM PRETO	2,0000	R$ 78,00	R$ 156,00
Material	CARIMBO AUTOMATICO 303 47X18MM PRETO	5,0000	R$ 39,00	R$ 195,00
Material	CARIMBO AUTOMATICO 355 60X40MM PRETO	12,0000	R$ 68,00	R$ 816,00
				Total Geral R$ 2.349,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/01/2026	0000022/2026	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 1.555,00
				Total Geral R$ 1.555,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2026	0000022/2026	0000100/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 1.555,00
						Total Geral R$ 1.555,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho