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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP. REF. AQUISICAO MATERIAIS LIMPEZA, SENDO AGUA SANITARIA, LENCO FACIAL, SAPOLIO E VASSOURA PIACAVA Nº 05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025. CONFORME DISPENSA Nº 22/2024, PROCESSO Nº 43/2024, CONTRATO Nº 21/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VASSOURA PIACAVA	VASSOURA PIACAVA Nº05	5,0000	R$ 25,90	R$ 129,50
Material	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO	Com acao alvejante e desinfetante. Composicao quimica: Hipoclorito de sodio, hidroxido de sodio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50 ; Cor: incolor; Aplicacao: lavagem e alvejantes de roupas, banheiros e pias. (Obs. embalagem com 1000 ml cada)	200,0000	R$ 3,40	R$ 680,00
Material	SAPOLIO SAPONACIO EM PO 300g		50,0000	R$ 6,99	R$ 349,50
Material	SACO ALVEJADO MULTIUSO		100,0000	R$ 7,99	R$ 799,00
Material	LENCO	LENCO SOFTY FACIAL, 21,4 CM X 14,2 CM, CAIXA COM 100 FOHAS	100,0000	R$ 8,80	R$ 880,00
					Total Geral R$ 2.838,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/01/2025	0000027/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 680,00
04/09/2025	0001051/2025	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 297,70
				Total Geral R$ 977,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2025	0000027/2025	0000068/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 671,84
19/09/2025	0001051/2025	0001489/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 294,13
						Total Geral R$ 965,97

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho