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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAIS COPA E COZINHA, SENDO CANETA LEITEIRA 1,5 LITROS, COADOR DE CAFE E GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DISPENSA Nº 22/2024, PROCESSO Nº 43/2024, CONTRATO Nº 21/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GARRAFA TERMICA 1 8L	garrafa termcia com capacidade de 1 8 litros ou 1800ml marca Termidar Lumina	5,0000	R$ 169,00	R$ 845,00
Material	COADOR DE CAFE	ESPECIFICACAO: COADOR DE CAFE 100 EM ALGODAO, COM ARO DE METAL E CABO DE MADEIRA, LARGURA DO ARO 12 CM	10,0000	R$ 4,99	R$ 49,90
Material	CANECA LEITEIRA CAPACIDADE 1,5 LITROS	Material aluminio fundido polido 16 cm diametro x 13 cm altura, capacidade 1,5 litros. Espessura minima de 3mm, com alca de madeira envernizada.	4,0000	R$ 36,70	R$ 146,80
					Total Geral R$ 1.041,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2024	0000980/2024	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 484,80
07/11/2024	0001183/2024	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 507,00
				Total Geral R$ 991,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2024	0000980/2024	0001499/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 478,98
08/11/2024	0001183/2024	0001779/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 500,92
						Total Geral R$ 979,90

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho