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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMP. REF. PRESTACAO SERVICO, SENDO CERTIFICACAO PONTOS CABEAMENTO, EXECUCAO SERVICOS INSTALACAO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM 147 PONTOS, EM CONFORMIDADE COM PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DE NO MINIMO 8 HORAS PRESENCIALMENTE E SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE NO MINIMO 30 DIAS, NECESSIDADES PREDIO SEDE C.M.V. MES DEZEMBRO DE 2023. CONF. P.P. Nº 10/2023, PRC. Nº 15/2023, CONTRATO Nº 23/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA	EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM 147 PONTOS, EM CONFORMIDADE COM PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DE NO MINIMO 8 HORAS PRESENCIALMENTE E SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE NO MINIMO 30 DIAS	1,0000	R$ 29.301,25	R$ 29.301,25
Servico	CERTIFICACAO DOS PONTOS DE CABEAMENTO	Certificacao dos pontos de cabeamento estruturado ponto a ponto categoria 6.	147,0000	R$ 25,03	R$ 3.679,41
					Total Geral R$ 32.980,66

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2024	0000125/2024	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 29.980,66
15/05/2024	0000492/2024	Original	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 3.000,00
				Total Geral R$ 32.980,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2024	0000125/2024	0000249/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 28.988,30
21/05/2024	0000492/2024	0000788/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R$ 3.000,00
						Total Geral R$ 31.988,30

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: